„Vzhledem k tomu, že v poslední době se hodně času věnujete ekonomice, tak nemáme problém vás informovat ve větším detailu než je obvyklé o předpokládaném rozpočtu. Jedná se o zjednodušený přehled, protože nemá smysl prezentovat vše podle účetních standardů,“ začal úvodem Vladimír Leška.

„Ve zjednodušeném přehledu návrh provozního rozpočtu očekáváme ve výši 114 miliónů korun,“ prozradil Leška. „Nejsou sem zahrnuty investice do stadionu a hráčů,“ dodal. „To se účtuje jinak, ne výsledkově, ale podrozvahově, což by ten přehled komplikovalo. Je také nutné vzít v úvahu, že se vychází z účetních předpokladů, pracuje se v několika alternativách, v optimistických po pesimistické, protože celá řada parametrů je neodhadnutelná, především největší objemy jsou losy pohárových utkání, s tím jsme v minulosti neměli příliš štěstí na atraktivní soupeře vzhledem k televizním právům. To jsou všechny aspekty, které mohou celou tuto konstrukci pozměnit. Z hlediska nákladů odchylka na konci sezony závisí už jen na tom, jakou výši prémií si hráči vybojují, takže jsme zde zvolili určitý standard z let minulých, ale z hlediska nákladů celková částku se již příliš neliší. Největší rozptyl je právě z výnosů,“ zasvětil přítomné Leška k tomu, co bude následovat.

Nákladové složky rozpočtu:

Profesionální hráči (platy, bonusy) = 50 miliónů korun

Realizační tým (platy, bonusy) = 12,6 miliónů korun

Náklady na soustředění, příspěvky na byty atd. = 2,5 miliónů korun

A - tým celkem = 65,1 miliónů korun

B – tým = cca 4,5 miliónů korun

Ženy = 0,5 miliónů korun - „Podporujeme i náš úspěšný tým žen,“ řekl navíc k naším děvčatům.

Mládežnické týmy = 7,8 miliónů korun – „Jsou sem zahrnuty i náklady na prestižní turnaj ve Viareggiu, což činí položku cca osm set tisíc korun,“ prozradil.

Ostatní týmy = cca 12,8 miliónů korun

„Další kapitolou jsou náklady na domácí zápasy, tedy jejich konání, pak jsou pohárové zápasy, kde je výrazná položka na dopravu, po losu jsme tuto položku museli upravit. Odhad na výlet do Tbilisi bude minimálně dva milióny korun. Pak to jsou pronájmy sportoviš?, jako je Strahov či Xaverov, zázemí, které jsme v Edenu museli vytvořit provizorně pro mládež,“ vypočítal.

Domácí ligové zápasy = 3,7 miliónů korun

Pohár UEFA = 8,5 miliónů korun – „Je to odvozené podle toho, kam se dostaneme, ale předpoklad zní dostat se do základní skupiny.“

Pronájmy sportoviš? dohromady = cca 10 miliónů korun

Celkové náklady na zápasy = cca 19 miliónů korun

Mzdové náklady na administrativu = 8,8 miliónů korun

Energie = 2,7 miliónů korun

Náklady na provoz vozového parku = cca 750 tisíc korun

Opravy, údržba, public relations, právní služby, audity atd. = 4,5 miliónů korun

Administrativa celkem = cca 17,5 miliónů korun

A - tým celkem = 65,1 miliónů korun

Ostatní týmy = cca 12,8 miliónů korun

Celkové náklady na zápasy = cca 19 miliónů korun

Administrativa celkem = 17,5 miliónů korun

Celkem = cca 114,4 miliónů korun

Příjmové složky rozpočtu:

Příjmy ze vstupného = 4,2 miliónů korun

Příjem od STESu = 5,7 miliónů korun - „Kvůli čtvrtému místu se výrazně snížil příjem ze STESu, protože jsou zde bonifikace od čtvrtého místa nahoru.“

Reklama a sponzoring – cca 40 miliónů korun

Evropské poháry – „Podařilo se nám udělat kontrakt ve velmi nadstandardní podobě, takže zde předpokládáme, že bychom mohli realizovat nadstandardní výnosy, ale nemá smysl uvádět jakýkoliv předpoklad, protože všechno bude záviset na tom, zda postoupíme přes Tbilisi a také na dalším losu.“

Příjem do čMFS - „Dotace od čMFS směřují na konkrétní projekty střediska mládeže.“

„Případný deficit se musí uhradit ze zisku z prodeje a nákupu hráčů. V krizových variantách je možnost garance ze strany akcionáře (tedy Enicu, pozn. aut.), který v tuto chvíli upřednostňuje investice do přípravy projektu stadionu.“

Věřím, že takto dopodrobna rozepsaný a okomentovaný rozpočet panem Leškou byl pro všechny zajímavým čtením. Je zde prakticky vše, co na tiskové konferenci zaznělo.